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北京市怀柔区环境保护局2016年度部门决算公开报表及说明
发布时间:2017/9/7 16:29:00信息来源:北京市怀柔区环境保护局信息中心 文字大小:

2016年度部门决算公开报表及说明

单位名称 北京市怀柔区环境保护局


目 录

第一部分 2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、政府采购情况表

第二部分 2016年度部门决算说明

第三部分 “三公”经费财政拨款支出决算表及说明

第四部分 2016年度其他重要事项的情况说明

第一部分 2016年度部门决算报表


2016年度收入支出决算总表

单位名称:怀柔区环保局 单位:万元

 

收入

支出

项目

年初预算

决算数

项目(按功能分类)

年初预算

决算数

一、财政拨款

6269.26

 7075.53

一、一般公共服务支出

   

二、上级补助收入

 

 

二、外交支出

   

三、事业收入

 

 

三、国防支出

   

四、经营收入

 

 

四、公共安全支出

   

五、附属单位上缴收入

   

五、教育支出

   

六、其他收入

 

 376.69

六、科学技术支出

   

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

   

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2.98

74.40

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

   

 

 

 

十、节能环保支出

6266.28

6604.03

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

86.81

 

 

 

十二、农林水支出

 

250.30

 

 

 

十三、交通运输支出

   

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

   

 

 

 

十五、商业服务业等支出

   

 

 

 

十六、金融支出

   

 

 

 

十七、援助其他地区支出

   

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

   

 

 

 

十九、住房保障支出

   

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

   

 

 

 

二十一、其他支出

   

 

 

 

二十二、债务还本支出

   

 

 

 

二十三、债务付息支出

   

本年收入合计

6269.26

 7452.22

本年支出合计

 

7015.54

用事业基金弥补收支差额

 

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

 1318.52

年末结转和结余

 

1755.20

总计

6269.26

 8770.74

总计

 6269.26

8770.74

2016年度收入决算表

单位名称: 怀柔区环保局 单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7452.22

7075.53

 

 

 

 

 

208

   

社会保障和就业支出

75.17

75.17

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

74.67

74.67

 

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

74.67

74.67

 

 

 

 

 

208

11

 

残疾人事业

0.50

0.50

 

 

 

 

 

208

11

99

其他残疾人事业支出

0.50

0.50

 

 

 

 

 

211

   

节能环保支出

7318.56

7000.37

 

 

 

 

 

211

01

 

环境保护管理事务

2554.42

2529.17

 

 

 

 

 

211

01

01

行政运行

1713.42

1713.42

         

211

01

99

其他环境保护管理事务支出

841.00

815.75

         

211

03

 

污染防治

4446.20

4446.20

 

 

 

 

 

211

03

01

大气

4346.20

4346.20

         

211

03

07

排污费安排的支出

100.00

100

 

 

 

 

 

211

04

 

自然生态保护

292.94

 

 

 

 

 

 

211

04

02

农村环境保护

292.94

           

211

10

 

能源节约利用

25.00

25.00

 

 

 

 

 

211

10

01

能源节约利用

25.00

25.00

         

213

   

农林水支出

58.50

 

 

 

 

 

 

213

01

 

农业

58.50

 

 

 

 

 

 

213

01

08

病虫害控制

58.50

           

2016年度支出决算表

单位名称:怀柔区环保局

         

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7015.54 

1792.64 

5222.90 

 

 

 

208

   

社会保障和就业支出

74.40 

74.40 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

74.40 

74.40 

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

74.40 

74.40 

 

 

 

 

211

   

节能环保支出

6604.03 

1718.24 

4885.79 

 

 

 

211

01

 

环境保护管理事务

2228.41

1718.24

510.17

     

211

01

01

行政运行

1718.24

1718.24

       

211

01

99

其他环境保护管理事务支出

510.17

 

510.17

     

211

03

 

污染防治

4082.68 

 

4082.68 

 

 

 

211

03

01

大气

3815.70 

 

3815.70 

 

 

 

211

03

02

水体

79.77

 

79.77

     

211

03

07

排污费安排的支出

187.21 

 

187.21 

 

 

 

211

04

 

自然生态保护

292.94

 

292.94

     

211

04

02

农村环境保护

292.94 

 

292.94 

 

 

 

212

   

城乡社区支出

86.81

 

86.81

     

212

99

 

其他城乡社区支出

86.81 

 

86.81 

 

 

 

212

99

99

其他城乡社区支出

86.81

 

86.81

     

213

   

农林水支出

250.30 

 

250.30 

 

 

 

213

01

 

农业

250.30

 

250.30

     

213

01

08

病虫害控制

250.30

 

250.30

     

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称环保局 单位:万元

收 入

支 出

项 目

年初预算数

决算数

项目(按功能分类)

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

年初预算数

决算数

年初预算数

决算数

一、一般公共预算财政拨款

6269.26 

7075.53 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2.98 

74.40 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

6266.28 

6267.17 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

86.81 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

191.80 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入合计

6269.26 

7075.53 

本年支出合计

 

6620.17 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

 

年末财政拨款结转和结余

 

1672.47 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

1217.11 

基本支出结转

 

17.94 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

项目支出结转和结余

 

1654.53 

 

 

总计

6269.26 

8292.64 

总计

6269.26 

8292.64 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称:

 

 

 

单位:万元

项 目

2016年度决算数

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

6620.17 

1792.64 

4827.53 

208

   

社会保障和就业支出

 74.40

 74.40

 

208

05

 

行政事业单位离退休

 74.40

 74.40

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

 74.40

 74.40

 

211

   

节能环保支出

 6267.17

  1718.24

 4548.93

211

01

 

环境保护管理事务

 2184.49

 1718.24

 466.25

211

01

01

行政运行

 1718.24

 1718.24

 

211

01

99

其他环境保护管理事务支出

 466.25

 

 466.25

211

03

 

污染防治

4082.68

 

4082.68

211

03

01

大气

3815.70

 

3815.70

211

03

02

水体

79.77

 

79.77

211

03

07

排污费安排的支出

187.21

 

187.21

212

   

城乡社区支出

86.81

 

86.81

212

99

 

其他城乡社区支出

86.81

 

86.81

212

99

99

其他城乡社区支出

86.81

 

86.81

213

   

农林水支出

 191.80

 

 191.80

213

01

 

农业

191.80

 

191.80

213

01

08

病虫害控制

191.80

 

191.80

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称: 怀柔区环保局

 

 

 

 

 

单位:万元

项 目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称:怀柔区环保局 单位:万元

经济分类科目

财政拨款

科目名称

序号

合计

一般公共预算

政府性基金预算

工资福利支出

小计

1

1377.65 

1377.65 

 

基本工资

2

259.95 

259.95 

 

津贴补贴

4

649.05 

649.05 

 

奖金

5

165.49

165.49

 

其他社会保障缴费

 

113.64

113.64

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

66.48

66.48

 

其他工资福利支出

 

123.04 

123.04 

 

商品和服务支出

小计

 

168.08 

168.08 

 

办公费

 

4.19 

4.19 

 

水费

 

3.94 

3.94 

 

电费

 

24.43

24.43

 

邮电费

 

2.12

2.12

 

取暖费

 

19.14

19.14

 

物业管理费

 

1.56

1.56

 

差旅费

 

0.04

0.04

 

维修(护)费

 

0.10

0.10

 

租赁费

 

1.20

1.20

 

公务接待费

 

0.07

0.07

 

劳务费

 

0.05

0.05

 

公务用车运行维护费

 

27.72

27.72

 

其他交通费用

 

25.30

25.30

 

工会经费

 

10.12

10.12

 

福利费

 

23.84

23.84

 

其他商品和服务支出

 

24.26 

24.26 

 

对个人和家庭的补助

小计

 

246.91 

246.91 

 

退休费

 

73.71 

73.71 

 

生活补贴

 

0.69 

0.69 

 

住房公积金

 

121.82

121.82

 

采暖补贴

 

31.34

31.34

 

物业服务费

 

19.25

19.25

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

0.10 

0.11 

 

其他资本性支出

小计

 

0 

0 

 

房屋建筑物购建

 

0 

0 

 

办公设备购置

 

0 

0 

 

……

 

0 

0 

 

其他资本性支出

 

0 

0 

 

2016年度政府采购情况表

单位名称: 怀柔区环保局 单位:万元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合 计

288.50 

288.50 

288.50 

 

 

 

287.50 

287.50 

287.50 

 

 

 

货物

260.78 

260.78 

260.78 

 

 

 

259.78 

259.78 

259.78 

 

 

 

工程

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

27.72 

27.72 

27.72 

 

 

 

27.72 

27.72 

27.72 

 

 

 


第二部分 2016年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责

1、贯彻执行国家及北京市关于环境保护方面的法律、法规、规章和政策;拟订本区环境保护规划和计划并组织实施;参与制定并贯彻落实本区经济和社会发展的中长期规划;组织编制本辖区环境功能区划。

  2、参与环境保护法律、法规的推广普及工作;承担环境保护行政复议、行政赔偿和行政诉讼的有关协调工作。

  3、承担落实本区污染减排目标的责任;监督实施主要污染物排放总量控制计划;督查、督办、核查有关部门、单位的污染减排任务完成情况,实施排污许可证制度;负责环境统计工作;参与促进清洁生产;组织拟订并监督实施大气污染防治规划、年度计划以及控制大气污染阶段性目标和防治措施;负责专项资金的申请和落实工作。

  4、负责对本区水、大气、固体废物、噪声污染防治实施统一监督管理;负责排污申报登记、排污收费等工作;负责污染源限期治理工作;负责环境信访的受理和查处工作;组织开展环境保护执法检查;负责污染源单位和减排工程的日常监督管理;负责污染源调查工作;负责空气质量自动监测子站周边环境的监督管理;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护。

  5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;按有关规定审批建设项目环境影响评价文件,负责建设项目主体工程与环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用的监督管理,负责建设项目竣工环境保护验收。

  6、指导、协调、监督本区生态保护工作;拟订生态保护规划;负责本区自然生态环境的监督管理;组织开展生态示范建设和指导生态农业建设;组织开展本区环境保护综合整治定量考核工作;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,协调指导城镇、农村环境保护工作;依法对各类自然保护区的管理进行监督检查。

  7、负责本区辐射安全的监督管理;协调同级其他有关部门,组织对本区核技术利用、伴生放射性矿开发利用中的放射性污染防治进行监督检查;负责对本区放射源、射线装置、放射性废物进行日常监督管理;调解因放射性污染、电磁辐射扰民引起的环境信访投诉;参与突发性辐射事故应急工作。

  8、负责本区环境监测工作;组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;承担社会委托和环境信访监测工作;负责编写环境影响质量报告书。

  9、负责对本区机动车排放污染防治实施统一监督管理;负责进京路口机动车检测工作;负责监督检查辖区道路行驶的机动车辆和机动车汽油质量;负责监督检查辖区加油站、储油库油气回收系统、油罐车;负责监督管理辖区机动车检测场的环保检测规范性和核发环保标志情况。

  10、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;制定并组织实施环境保护宣传教育计划和规划;组织开展环境保护教育培训;开展对外环境交流工作;推动社会组织和公众参与环境保护。

  11、负责怀柔区环境保护委员会日常工作。

  12、承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)

北京市怀柔区环境保护局所属1个行政单位 。

二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计8770.74万元,其中:本年收入7452.22万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,年初结转和结余 1318.52 万元。在本年收入中,财政拨款收入7053.53万元,占收入合计的94.65 %;上级补助收入0 万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0 %;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0 %;其他收入376.69万元,占收入合计的5.05%。

2016年度本年支出合计7015.54 万元,其中:基本支1792.64万元,占支出合计的25.55%;项目支出5222.90万元,占支出合计的74.44%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

2016年结余分配0万元,年末结转和结余1755.20万元。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出6620.17万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出74.40万元,占本年财政拨款支出1.12 %,节能环保支出6267.17万元,占本年财政拨款支出94.66 %城乡社区86.81万元,支出占本年财政拨款支出1.31 %农林水支出191.80万元,占本年财政拨款支出2.89 %

与2016年年初部门预算相比,一般公共预算财政拨款支出增加350.91万元,增长5.59%。主要原因:社会保障和就业支出, 节能环保支出, 城乡社区支出, 农林水支出这四大类支出里,都包含有在2016年当年追加和用年初结转和结余资金安排的支出

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1792.64万元。具体包括:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出退休费、生活补助住房公积金、采暖补贴、物业服务费、其他对个人和家庭的补助支出


第三部分 “三公”经费财政拨款支出决算表及说明

三公”经费财政拨款支出决算表

单位名称: 怀柔区环保局 单位:万元

 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2016年预算

65.27

 

4.17

 

61.10

29.90

18.70

9.66

2.84

2016年决算

43.81

 

0.07

 

43.74

12.54

18.70

9.66

2.84

注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款和年初结转和结余资金实际支出数。

一、“三公”经费的单位范围

部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、0公务员法管理事业单位、0财政补助事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款决算数43.81万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算65.27万元减少21.46万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2016年无支出。

2.公务接待费。2016年决算数0.07万元,比2016年年初预算数4.17万元减少4.10万元。主要原因:贯彻落实厉行节约的精神和要求,严格控制招待费支出。2016年公务接待费主要用于河流跨界断面考核专家小组来怀进行断面现场认证。公务接待1批次,公务接待8人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数43.74万元,比2016年年初预算数61.10万元减少17.36万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元,比2016年年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因贯彻落实厉行节约的精神和要求,2016年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2016年决算数43.74万元,比2016年年初预算数61.10万元减少17.36万元,主要原因:贯彻落实厉行节约的精神和要求。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油12.54万元,公务用车维修18.70万元,公务用车保险9.66万元,公务用车其他支出2.84万元。2016年公务用车保有量24辆,车均运行维护费1.82万元。

第四部分2016年度其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出合计168.08万元,比上年增加51.72万元,增加原因:本年度电费、取暖费增加,又增加了办公桌椅政府协议采购

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购支出情况

2016年我单位北京市环境保护局政府采购支出总额287.50万元,其中:政府采购货物支出259.78万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出27.72万元。授予中小企业合同金额278.50万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额287.50万元,占政府采购支出总额的100%。

三、国有资产占用情况

固定资产总额4596.90万元,其中:汽车24辆,576.12万元;单价100万元以上的专用设备1台(套),126万元。